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ACLARACIÓN
La Compra genera deuda que impacta en la cuenta corriente con
el proveedor, la misma puede ser consultada desde el módulo Cuentas Corrientes > Generación de Saldos. También, este comprobante genera movimientos de stock, siempre y cuando no se realice mediante la suscripción de un Remito de Compra, dado que este último previamente ya generó el ingreso de stock.
Creación
A. Sección "Datos Comprobante": ídem Orden de Compra.
B. Sección "Artículos": ídem Orden de Compra. Si se agregan Artículos en esta sección, generará movimiento de stock.
C. Sección "Artículos Suscriptos de Remitos de Compra": es posible suscribir un Remito de Compra ya generado para, en base a éste comprobante, poder ingresar la Compra. La suscripción puede ser total o parcial. Si se agregan Artículos en esta sección, no generará movimiento de stock. Si el proveedor emitió la Compra con un Artículo que no forma parte del Remito de Compra, se debe agregar desde la sección "Artículos".
D. Sección "Artículos Suscriptos de Ordenes de Compra": ídem Remito de Compra. Si se agregan Artículos en esta sección, generará movimiento de stock.
E. Sección "Conceptos": cuando el proveedor emita un comprobante que corresponda a servicios y no a productos (por ejemplo, energía eléctrica, telefonía, etc.), se debe ingresar en la Compra como un Concepto (los Conceptos se crean desde el módulo de Tablas > Conceptos de Compra - Venta).
F. Sección "Regímenes Especiales": cuando el proveedor emita un comprobante que incluya algún tributo discriminado, generalmente Percepciones, se deben cargar en está sección. Las distintos Regímenes Especiales, se dan de alta desde el módulo Tablas > Regímenes Especiales.