Inventario Comparativo

Inventario Comparativo

El reporte de inventario comparativo es un informe que proporciona una visión detallada de las existencias de un Artículo en diferentes Sucursales, permitiendo compararlas y analizarlas. Su objetivo principal es brindar información sobre las existencias actuales, las Ventas realizadas en períodos específicos y las Órdenes de Compra pendientes, con el fin de tomar decisiones informadas sobre la gestión del inventario y las compras.
Permite identificar las Sucursales con exceso o escasez de existencias, lo que ayudará a equilibrar y optimizar el inventario en toda la organización. Al comparar las existencias en diferentes Sucursales, se podrán tomar decisiones estratégicas para redistribuir los productos de manera eficiente. 
Al analizar las Ventas realizadas en períodos específicos y las órdenes de compra pendientes, el reporte permite planificar las compras de manera más precisa y oportuna. Esto evita la falta de stock y los excesos innecesarios, optimizando así los costos y mejorando la satisfacción del cliente. Además, permitirá identificar tendencias de demanda y patrones de ventas. Esto ayuda a anticipar las necesidades futuras y ajustar las estrategias de inventario y ventas en consecuencia.

Reportes Stock > Inventario Comparativo

Desde este módulo se podrá emitir el Reporte de Inventario Comparativo, con diferentes variables de entrada. Se podrán utilizar los siguientes filtros: 

A. Sección "Tipo de Resultado":

En esta sección se deberá elegir entre las opciones Resumido o Detallado. En el formato resumido, se mostrarán las existencias de cada Sucursal seleccionada como valores de ventas. Se podrá filtrar las Ventas en un rango de fechas y compararla con las Compras en otro rango de fechas. También es posible, hipotéticamente, que ambos rangos de fechas sean iguales.
El formato detallado permite ingresar tres lapsos de días retroactivos a la fecha actual para tomar las Ventas de esos periodos, así como un lapso que indica las fechas desde y hasta para buscar las Órdenes de compra pendientes.

B. Sección "Filtros de Búsqueda Comprobantes":

En esta sección, se encuentran los siguientes filtros:
  1. Fecha Documento Desde Ventas 1: Este filtro permite buscar comprobantes dentro del primer rango de fechas establecido.
  2. Fecha Documento Hasta Ventas 1: Este filtro permite buscar comprobantes dentro del primer rango de fechas establecido.
  3. Fecha Documento Desde Ventas 2: Este filtro permite buscar comprobantes dentro del segundo rango de fechas establecido.
  4. Fecha Documento Hasta Ventas 2: Este filtro permite buscar comprobantes dentro del segundo rango de fechas establecido.
  5. Fecha Documento Desde Ventas 3: Este filtro permite buscar comprobantes dentro del tercer rango de fechas establecido.
  6. Fecha Documento Hasta Ventas 3: Este filtro permite buscar comprobantes dentro del tercer rango de fechas establecido.
  7. Fecha de documento Desde Órdenes de Compra: Este filtro permite buscar órdenes de compra dentro del rango de fechas establecido.
  8. Fecha de documento Hasta Órdenes de Compra: Este filtro permite buscar órdenes de compra dentro del rango de fechas establecido.
C. Sección "Filtros de Búsqueda Artículo":

Esta sección permite filtrar los Artículos en base a las distintas entidades relacionadas a los Artículos, como por ejemplo Rubro, Sub Rubro, el propio Artículo, etc.

D. Sección "Filtros Listas de Precio":

En esta sección se deberá seleccionar la Sucursal y la Lista de Precios en base a la cual saldrán valorizados los Artículos. Es decir, para valorizarlos, se tomará el Precio de Venta de la Sucursal y Lista de Precios filtrada.

Este reporte, al igual que el resto, podrá emitirse en múltiples formatos, por ejemplo: Excel, CSV, etc. 

E. Resultados: 

Al inicio del reporte se mostrará la siguiente información básica del Artículo:
  1. Proveedor.
  2. Rubro.
  3. Existencias totales.
  4. Stock en Tránsito (es decir, el stock que se encuentra en Ordenes de Traspaso despachadas pero aún no efectivizadas).
  5. Además, se discriminarán las existencias por Sucursal.
Este informe mostrará, en distintas columnas:
  1. La cantidad de unidades vendidas en los tres periodos indicados.
  2. Unidades pendientes de entrega en base a las Órdenes de Compra que se encuentren pendientes de suscripción.
  3. Punto de pedido de reposición: que mostrará el Stock Total menos el Stock Ideal (determinado en el módulo Tablas > Artículos en la sección de Stocks) más las unidades de Órdenes de Compra pendientes.
  4. Punto de pedido de demanda: calculado a partir del lapso de fechas de venta 3.
  5. Días de stock: representa la cantidad de días de stock que restan, según las existencias actuales y la cantidad de unidades vendidas en el rango de fechas 3.
  6. Tiempo de espera para la entrega: el cual se configura sobre cada Artículo desde el módulo de Tablas > Artículos en la sección de Valores Cuantitativos. Representa los días promedio/estimados que el proveedor tarda en entregar a partir de que se le emite la Orden de Compra.
  7. Fecha límite para el ingreso de la orden de compra: representa la fecha límite en la cual se debería emitir la Orden de Compra para no llegar a quebrar stock, calculada según el tiempo de espera para la entrega y los días de stock restantes.
El informe también incluirá, en su parte final, esta información de cada Artículo:
  1. Unidad Mínima de Compra.
  2. Costo de Reposición.
  3. Precio de Lista de Compras.
  4. Precio de Venta.
IMPORTANTE
Los filtros que se apliquen en cualquiera de los reportes se ejecutarán de manera compuesta.
Se sugiere activar el #Modo Ayuda ubicado en el pie de página en cada uno de los reportes para mayor información.

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