Generación de Vales
PROCEDIMIENTO PARA LA CREACION DE VALES A EMPLEADOS
A continuación, se explica la forma para dar de alta vales a empleados y dejar registradas operaciones del tipo adelantos de haberes, prestamos, entre otras.
1. Alta de Empleados
Desde el módulo de Planillas de Caja > Empleados se crean los Empleados que serán utilizados en el módulo de Vales.
2. Alta del Vale
Los Vales se crean desde desde el módulo de Planillas de Caja > Vales. Al momento de crear el Vale, se debe establecer la Planilla de Caja que lo emite para que quede registrado el egreso correspondiente en esa planilla.
Los valores disponibles en el desplegable de selección para establecer el valor por el que se genera el Vale serán aquellos configurados desde Administración > Parámetros > Valores Efectivo para Planillas de Caja
3. Cancelación del Vale
La cancelación del vale se realiza desde la acción Cancelar que se muestra en la Grilla de Resultados en el mismo módulo.
3.1. Si la cancelación del vale implica la devolución por parte del empelado, se deberá establecer nuevamente una Planilla de Caja donde se reflejará el ingreso que se esta recibiendo.
En el caso que la cancelación sea parcial, es decir que no se realiza por el total original del vale emitido, se debe completar por el importe que se cancela y al guardar desde el botón Cancelar, se va a generar un nuevo Vale por el saldo restante. En la grilla de resultados, el nuevo vale tendrá identificado el ID del vale que le dio origen a partir de la cancelación parcial.
3.2. Si el importe por el cual se creó el vale al empleado se descuenta directamente del recibo de haberes, se debe marcar la opción Descuento sobre Remuneración y de esta forma, si bien se debe completar el campo para indicar Planilla de Caja, no se registrará el ingreso en ésta ya que se va a terminar compensando y reflejando en la liquidación de sueldos correspondiente.
PARA TENER EN CUENTA
a) Para crear un vale, cancelarlo o eliminarlo es necesario que las Planillas de Caja asignadas al vale estén abiertas.
b)Los vales no son editables, deberán ser eliminados y creados nuevamente.
c)Los vales que fueron creados a partir de uno anterior, es decir, que cuentan con un valor en la columna Vale Origen ID, no podrán ser eliminados.
d) Los distintos permisos de acción sobre los vales se gestionan desde el módulo Seguridad > Acciones por Página por Roles > Administración de Vales.
4. REGISTRO CONTABLE
La creación del vale genera un asiento contable de gestión del Tipo Asiento Vales, el cual tomará la cuenta contable imputada al Empleado al que se le emite y la cuenta contable imputada al Valor utilizado.
Al cancelarse el Vale de la forma mencionada en el punto 3.1. también se generará un asiento contable de gestión revirtiendo el movimiento anterior, utilizando las cuentas contables imputadas a las entidades Empleado y Valor utilizados en la cancelación.
IMPORTANTE
Si el vale se cancela haciendo uso de la opción Descuento sobre Remuneración, no se va a generar asiento, ya que contablemente el movimiento se refleja al registrar asiento de pago de sueldos.
Se sugiere en los distintos módulos, activar el #ModoAyuda para repasar cada uno de los campos que esto exige.
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