Proveedores secundarios de artículos
Hasta el momento era posible vincularle al artículo un único Proveedor y, en consecuencia, un único Código Propio Proveedor y Precio de Lista de Compra, entre otros. Si bien operativamente no genera ninguna traba, ya que es posible emitir comprobantes de Compras a cualquier Proveedor y de cualquier Artículo, en la versión 4.4.0 de CENTUM se incorpora una nueva funcionalidad para cuando las empresas necesitan comparar y decidir a qué Proveedores que ofrecen el mismo articulo puede realizarle la compra, o poder dejar registrado el Precio de Lista de Compra, acordado con cada uno de ellos. Estos son los Proveedores Secundarios.
Versión original a la que aplica: 4.4.0.
VINCULACION DE PROVEEDORES SECUNDARIOS A LOS ARTICULOS
A continuación, se detalla la nueva funcionalidad y los módulos en los que impacta:
Además de vincular Proveedores secundarios a los Artículos, también se podrá vincular: Código Propio Proveedor, Precio de Lista de Compra, Descuento de Item 1, Descuento de Item 2, Descuento de Item 3 y Unidad de Nivel por Defecto en Compras.
De esta manera, un mismo Artículo podrá tener distintos Precios de Lista de Compra y Descuentos, entre otros, vinculados según cada Proveedor que los ofrezca.
Carga Manual desde el ABM de Artículos
Para gestionar proveedores secundarios de forma individual, se debe ingresar a Tablas > Artículos > Datos Cualitativos.
• Se visualizará una grilla para proveedores secundarios con un botón "Agregar".
• Al accionar el botón, se habilitará una pantalla con los siguientes campos:
Proveedor: Búsqueda mediante lupa en la tabla de Clientes, Proveedores y Bancos.
Clave: Se autocompleta con el código del proveedor seleccionado.
Código Propio Proveedor: Dato alfanumérico de referencia del proveedor.
Código de Barras: Específico para ese proveedor.
Costo de Reposición.
Descuentos Item 1, 2 y 3.
Porcentaje Costo Logístico y Costos Varios.
Unidad de Nivel defecto en Compras.
Precio de Lista Compra y Moneda.
Una vez agregados los Proveedores Secundarios se debe guardar para que los datos se mantengan:
Carga Masiva de Proveedores Secundarios
Gestión de Negocio > Programa de Proveedores Secundarios
Desde el botón "Crear", el sistema permite importar un archivo de texto delimitado por tabulación.
CONFIGURACIÓN DEL ARCHIVO
• Columna 1 (Vinculación): Debe contener el Código de Artículo o Código de Barras para identificar el producto.
• Columnas Obligatorias: Código de Proveedor y Código Propio Proveedor.
• Columnas Opcionales: Código de Barras, Descuentos (1, 2, 3), Porcentajes de Costos, Unidad de Nivel, Precio de Lista y Moneda.
ACLARACIÓN
Si los datos opcionales no se incluyen en el archivo de importación, el sistema los completará automáticamente con valor "0" y la moneda se establecerá en pesos por defecto.
En las distintas vistas donde se filtran Artículos (por ejemplo en Orden de Compra), si se filtra la búsqueda por un Proveedor, se obtendrá como resultado de búsqueda aquellos Artículos que lo tengan vinculado como Proveedor Defecto o como Proveedor Secundario.
Un articulo podrá tener vinculado, además del Proveedor de cabecera, uno o mas Proveedores Secundarios
Módulos de Compras
En los módulos de Compras (Orden de Compra, Remito y Compra), al momento de buscar y agregar Artículos utilizando como filtro de búsqueda el Proveedor Secundario, el Precio de Lista de Compra, los Descuentos de Item 1, Descuentos de Item 2, Descuentos de Item 3 y la Unidad de Nivel por defecto, los mostrará de acuerdo a lo configurado para éste proveedor y no de lo cargado en el ABM del artículo por defecto.
PARA TENER EN CUENTA AL AGREGAR LOS ARTICULOS AL COMPROBANTE
- Si el Proveedor del comprobante es el Proveedor por defecto del Artículo, se mostrará el Precio de Lista de Compra, Descuento Item 1, Descuento Item 2, Descuento Item 3 y la Unidad de Nivel por Defecto configurados en el ABM del Artículo.
- Si el Proveedor del comprobante es Proveedor Secundario se mostrará el Precio de Lista de Compra, Descuento Item 1, Descuento Item 2, Descuento Item 3 y la Unidad de Nivel por Defecto correspondiente a éste.
- Si el Proveedor del comprobante es NO es Proveedor por defecto del Artículo ni Proveedor Secundario se mostrará el Precio de Lista de Compra, Descuento Item 1, Descuento Item 2, Descuento Item 3 y la Unidad de Nivel configurados en el ABM del Artículo.
Actualizaciones masivas
Gestión de Negocio > Programa de Costos de Reposición, Gestión de Negocio > Acciones Masivas en Costos de Reposición
Agregados masivos de Artículos en Orden de Compra, Remito de Compra y Compras.
En los módulos masivos de actualización (por ejemplo de Costo de Reposición) cuando la modificación se realice a partir de Código Propio Proveedor del de cabecera del Artículo (por defecto en ABM del Artículo), o en su defecto, del Proveedor Secundario, se actualizaran los datos respectivos a cada uno.
Ahora bien, si en los módulos mencionados en el párrafo anterior se hace una modificación a partir de una referencia distinta a la de Código Propio Proveedor, se actualizarán solamente los datos del Proveedor de cabecera del Artículo y no los del Proveedor Secundario.
Se sugiere en los distintos módulos, activar el #ModoAyuda al pie de página para repasar cada uno de los campos que esto exige.
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