Parámetros de Empresa
El presente documento tiene como objetivo detallar los principales parámetros de configuración disponibles en la sección Tablas > Parámetros de Empresa. Estos parámetros permiten adaptar el funcionamiento de la plataforma a las políticas, controles internos y requerimientos fiscales específicos de cada organización.
Este conjunto de opciones ofrece a las empresas la flexibilidad necesaria para operar de forma eficiente, segura y alineada con las normativas vigentes.
Tablas > Parámetros de Empresa
- Sugerir Código de Cliente / Proveedor / Banco: Indica si se debe generar automáticamente un código al dar de alta un nuevo cliente, proveedor o banco.
- Prefijo de Código de Cliente / Proveedor / Banco: Define un texto o número fijo que se antepone al código generado automáticamente, permitiendo identificar rápidamente el tipo de entidad.
- Cantidad de Dígitos para Código de Cliente / Proveedor / Banco: Establece la longitud total del código generado. Se autocompleta con ceros a la izquierda en caso de ser necesario.
- Proveedor requiere Autorización en Orden de Compra por defecto: Si está habilitado, al crear una orden de compra para un proveedor, se marcará como pendiente de autorización automáticamente.
- Proveedor requiere Autorización en Compra por defecto: Define si las compras registradas a proveedores requieren validación previa antes de su aprobación final.
- Proveedor requiere Autorización en Aviso de Pago por defecto: Determina si los avisos de pago a proveedores deben ser autorizados antes de ser emitidos.
- Proveedor requiere Autorización en Remito de Compra por defecto: Indica si los remitos de compra deben pasar por un proceso de autorización previa.
- Cliente requiere Autorización en Pedido de Venta por defecto: Establece si los pedidos de venta generados para los clientes requieren autorización antes de su procesamiento.
- Días por Defecto para Morosidad de Clientes / Proveedores: Define el número de días que deben transcurrir desde el vencimiento de una factura para que se considere morosa.
- Días por Defecto para Incobrables de Clientes / Proveedores: Especifica cuántos días deben pasar para que una deuda morosa sea clasificada como incobrable.
- Régimen Especial para Sujetos No Categorizados: Habilita un tratamiento fiscal diferenciado para sujetos que no se encuentran categorizados en ARCA, y que se deben aplicar Percepción IVA castigo.
- Alícuota para Sujetos No Categorizados: Indica la alícuota de percepción IVA que se aplicará por defecto a estos sujetos.
- Permite Empresas con Misma Razón Social: Este parámetro determina si está permitido o no la creación de múltiples empresas con la misma Razón Social.
- Validar CUIT de Clientes / Proveedores Utilizando Padrón al Guardar: Activa la validación automática del CUIT contra el padrón online de ARCA al momento de guardar los datos. Se recomienda la lectura del siguiente documento Constatacion mediante Cuit
- Ingreso de clientes con CUITs o DNI repetidos: Permite o bloquea el alta de nuevos clientes si ya existe otro con el mismo CUIT o DNI.
- Ingreso de proveedores con CUITs repetidos: Determina si se puede registrar más de un proveedor con el mismo CUIT.
- Ingreso de bancos con CUITs repetidos: Controla si el sistema admite bancos con CUIT duplicado.
- Cliente con Condición de IVA Monotributo Discrimina IVA: Define si los clientes registrados como Monotributistas deben recibir facturación con IVA discriminado (Factura A).
- Permite copiado de Datos Fiscales a Datos de Entrega: Si está habilitado, al cargar un cliente o proveedor, se copiará automáticamente los datos fiscales en la sección de datos de entrega.
Es importante tener en cuenta que cada una de estas configuraciones es independiente por división, permitiendo un control más preciso y segmentado en entornos con múltiples unidades operativas.
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