Los distintos módulos de Pagos cuentan con parámetros de configuración que permiten adaptar su funcionamiento a las necesidades operativas de cada empresa. Estas parametrizaciones determinan, por ejemplo, cómo se imprimen las órdenes de pago, qué punto de venta se utiliza por defecto, y cómo se comportan ciertos controles al momento de generar comprobantes.
Este documento describe cada una de las parametrizaciones disponibles para los módulos de Pagos, su función principal y el comportamiento que implican.
Pagos > Parámetros de Pagos
1. Imprime Aviso de Pago al Crear:
Habilita la impresión automática del comprobante de Aviso de Pago al momento de su creación. Si está tildado, se imprimirá el comprobante automáticamente. Si está destildado, no se imprimirá.
2. Tipo Impresión Orden de Pago al Crear:
Permite definir el tipo de impresión predeterminado al crear una Orden de Pago, si será el comprobante o la proforma.
3. Utiliza
Aviso de Pago anterior a la Orden de Pago:
Habilita la suscripción del Aviso en la Orden de Pago. Si está habilitado se verá en la orden de pago un campo para asociar Avisos de Pago. Si está destildado, el mismo no será visible.
4. Punto de Venta Defecto en Órdenes de Pago:
Define el punto de venta que el sistema seleccionará automáticamente al crear una nueva orden de pago.
5. Opera con Planilla de Caja estricta en comprobantes:
Controla el uso de cheques de terceros disponibles en planillas de caja al emitir comprobantes. Si está tildado, solo se podrán seleccionar cheques de terceros disponibles en la planilla de caja seleccionada. Si está destildado, no habrá restricciones y se podrán seleccionar todos los cheques disponibles.
6. Cantidad de días hacia atrás para emitir cheques propios:
Define cuántos días hacia atrás, desde la fecha actual, se permite la emisión de cheques propios. Si se intenta emitir un cheque con fecha anterior al límite configurado, Centum no lo permitirá.