Agentes de Retención IVA y SUSS- Exportación Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE)
Este instructivo detalla cómo el sistema procesa la información para generar los lotes de datos correspondientes a la Seguridad Social e IVA, permitiendo una transición transparente desde el esquema tradicional de escritorio hacia la modalidad en línea. La lectura completa de los apartados garantizará una parametrización correcta, minimizando errores de importación y asegurando la convivencia de ambos regímenes de presentación según el perfil de cada organización.
Versión a la que aplica 5.5.0
CONFIGURACIÓN AGENTES DE RETENCIÓN IVA Y SUSS (SIRE)
Este componente permite la generación e información de las retenciones de IVA y de la Seguridad Social (SUSS / Sicoss) que se practican a los proveedores al momento de confeccionar las Órdenes de Pago. El proceso se realiza mediante la exportación de archivos estructurados para ser importados de forma directa en el Sistema Integral de Retenciones Electrónicas (SIRE), el cual opera de manera centralizada desde el sitio web de ARCA.
La presentación a través de esta plataforma coexiste temporalmente con el sistema anterior (SICORE) debido a que su uso por el momento no es obligatorio para la totalidad de los contribuyentes.
El desarrollo de estas dos nuevas opciones de exportación automatiza la carga de datos sin necesidad de transcribir manualmente los certificados en la web fiscal.
Las configuraciones necesarias para actuar como Agentes de Retencion, son válidas tanto para la generación de los archivos para SICORE como para los archivos implementados para SIRE.
Para revisar las distintas parametrizaciones necesarias, se sugiere la lectura del siguiente documento Agentes Retencion IVA
ACLARACIONES
- Actualmente, el sistema permite exportar los archivos de estas retenciones bajo el formato del aplicativo SICORE de escritorio. Estas nuevas opciones se añaden para responder a la migración tecnológica dispuesta por el organismo recaudador, manteniendo ambas estructuras disponibles para el usuario según su situación fiscal.
- Se sugiere la lectura del siguiente documento Exportación de retenciones, percepciones y otros
Gestión de Negocio >Exportación de Retenciones, Percepciones y Otros
El diseño de los registros de exportación cumple con las especificaciones generales de la plataforma web de ARCA y se segmenta en dos archivos independientes según el tipo de obligación a reportar:
A. F2004 CERTIFICADOS SEGURIDAD SOCIAL:
Corresponde al archivo denominado Agente Retenciones SICOSS SIRE. Este diseño compila los datos fiscales, montos de base imponible y el impuesto retenido por conceptos de la Seguridad Social aplicados a los proveedores en el período seleccionado, bajo las especificaciones técnicas del Formulario 2004 de SIRE.
B. F2005 CERTIFICADOS DE RETENCIÓN IMPOSITIVA:
Corresponde al archivo denominado Agente Retenciones IVA SIRE. Reúne las retenciones practicadas sobre el Impuesto al Valor Agregado en las Órdenes de Pago asociadas, organizando la salida de datos de acuerdo con el formato exigido para el Formulario 2005 de la plataforma de ARCA.
Se sugiere en los distintos módulos, activar el #ModoAyuda y ver los tutoriales disponibles para repasar cada uno de los campos que esto exige.
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