Ordenes de compra asociadas a clientes

En las empresas que actúan como operador logístico, en dónde recepcionan y almacenan en su depósito mercadería que es propia de sus clientes, los proveedores lógicamente no son propios de la empresa sino que son los proveedores de sus clientes. Por lo tanto, se vuelve necesario en CENTUM identificar y vincular a estos proveedores con sus clientes, para así contar con este detalle en los distintos comprobantes de compra que se generen. En la versión 4.3.0 de CENTUM se incorpora una nueva funcionalidad para poder llevar adelante esta operación, estableciendo en cada proveedor cuál es el cliente que está relacionado.

Versión original a la que aplica: 4.3.0.

VINCULACION DE PROVEEDORES CON CLIENTES EN COMPROBANTES DE COMPRA

A continuación, se detalla la nueva funcionalidad y los módulos en los que impacta:

Tablas > Clientes, Proveedores y Bancos:

En dicho módulo, puntualmente sobre los Proveedores, será posible indicar en el campo "Cliente Relacionado" cuál es el Cliente que justamente está relacionado al Proveedor en cuestión. El campo será opcional y solamente se deberá completar cuando se trate de un Proveedor de algún Cliente de la empresa. Es decir, si no se completa, no tendrá ningún tipo de impacto. De esta manera es como queda relacionado un Proveedor con un Cliente.

Compras > Ordenes de Compra:

1. En dicho comprobante, se visualizará un nuevo campo "Cliente Relacionado" el cual vendrá por defecto completado según el Cliente que esté relacionado al Proveedor seleccionado en el comprobante. Si no se completa, representará un comprobante de compras propio de la empresa y no que pertenece a un Cliente.

1. El campo "Cliente Relacionado" será posible de modificar al momento de la creación del comprobante. Es decir, será posible indicar que el comprobante de compra que se está cargando pertenece a un Cliente distinto del que está asociado por defecto al Proveedor.

1. Esto funciona de la misma manera y está presente también en los siguientes módulos: Compras > Remitos de Compra, Compras > Compras, Compras > Remitos de Compra Express.

1. Al momento de una suscripción, por ejemplo, de una Orden de Compra en un Remito de Compra, será posible mediante el check "Copiar Datos Cabecera", que el dato de "Cliente Relacionado" se pueda copiar y trasladar al comprobante que se está suscribiendo. Por ejemplo, si la Orden de Compra posee un Cliente Relacionado "Cliente Pérez", al momento de suscribir la Orden de Compra en un Remito de Compra es posible que el dato del Cliente Relacionado "Cliente Pérez" se traslade quede ligado al Remito de Compra. Esto es muy útil cuando en los comprobantes el dato de "Cliente Relacionado" es distinto al que tiene por defecto configurado el Proveedor; de esta forma, se realiza la modificación del Cliente Relacionado al crear la Orden de Compra y luego se va trasladando cuando se suscribe comprobante a comprobante.

Permisos a asignar desde Seguridad > Acciones por Páginas por Roles:

Paginas: Administración de Ordenes de Compra, Administración de Remitos de Compra, Administración de Compras y/o Remitos de Compra Express.

Acción: "Modificación Cliente Relacionado".

Si esta acción control está tildada permite establecer y modificar el Cliente Relacionado al crear el comprobante.

Se sugiere en los distintos módulos, activar el #ModoAyuda al pie de página para repasar cada uno de los campos que esto exige.

IMPORTANTE

En el caso de querer operar con este servicio, el mismo debe activarse. Para ello, es necesario elevar un correo al canal de soporte (soporte@centumsuite.com.ar) para finalizar la configuración.

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