Comparativo de Orden de Compra

REPORTE DE COMPARACIÓN ENTRE EL PRECIO DE LA ORDEN DE COMPRA Y EL PRECIO DE LISTA DE COMPRA CONFIGURADO EN EL ARTÍCULO

En Centum, las Órdenes de Compra permiten registrar los artículos y precios pactados con cada proveedor, y a partir de ellas se generan los Remitos de Compra y las Compras (factura del proveedor). Es habitual que en la Orden de Compra se negocien precios o descuentos distintos al Precio de Lista de Compra que figura en el ABM del artículo. Sin embargo, hasta ahora no era posible contar con un reporte que permitiera comparar ambos precios y conocer el impacto de esa diferencia.

Para resolver esta necesidad, se incorpora un nuevo módulo que permite comparar, artículo por artículo, el precio de la Orden de Compra contra el Precio de Lista de Compra original del artículo. De esta forma, la empresa puede conocer el saldo a favor que posee con el proveedor hasta que finalmente se registra la Compra, y controlar que la factura respete las condiciones pactadas.

Versión original a la que aplica 5.6

Reportes Compras > Comparativo de Orden de Compra

Este módulo permite obtener un reporte de formato plano con las Órdenes de Compra suscriptas en un Remito de Compra o en una Compra, en el que cada línea representa un artículo de la Orden de Compra, mostrando el precio pactado, el precio de lista original y las diferencias en importe, porcentaje e impuestos.

A. Sección "Filtros Búsqueda Órdenes de Compra":

Fecha Documento Desde / Hasta: permite buscar Órdenes de Compra dentro del rango de fechas de documento establecido.
Fecha Entrega Desde / Hasta: permite buscar Órdenes de Compra según su fecha de entrega.
Fecha Embarque Desde / Hasta: permite buscar Órdenes de Compra según su fecha de embarque.
Fecha Creación Desde / Hasta: permite buscar Órdenes de Compra según la fecha en la que fueron creadas en el sistema.
Número: permite buscar una Orden de Compra puntual por su número.
Centro de Costos: permite filtrar las Órdenes de Compra asignadas a uno o más Centros de Costos.
Proveedor: permite filtrar las Órdenes de Compra de un proveedor.
Sucursal: permite filtrar las Órdenes de Compra de una sucursal.
Usuario Creador: permite filtrar las Órdenes de Compra según el usuario que las creó.
Cliente Relacionado: permite filtrar las Órdenes de Compra asociadas a un cliente.
Canal de Compra: permite filtrar las Órdenes de Compra según su canal de compra.
Operador de Compra: permite filtrar las Órdenes de Compra según el operador de compra asignado.

B. Sección "Filtros Búsqueda Artículo":

Esta sección permite filtrar los artículos en base a las distintas entidades relacionadas a ellos, como por ejemplo , el propio Articulo, Proveedores, Rubros, Sub Rubros, Marcas, Familias de Producto, Categorías Impuestos, Impuestos Internos, Atributos Artículo, etc.

C. Resultados:

La sección de resultados muestra una grilla con la siguiente información organizada en columnas:

Datos del Documento: Numero y Fecha de la Orden de Compra
Datos del Documento Suscriptor: Número, Fecha y Tipo del primer comprobante en el que se suscribió la Orden de Compra.
Datos del Documento Compra: Número y Fecha de la Compra en la que quedó suscripta la Orden de Compra, ya sea directamente o a través de un Remito de Compra.
Proveedor: Razón social del proveedor de la Orden de Compra.
Datos del Articulo: Rubro, Sub Rubro, Categoría, Sociedad, Marca, Código, Código Propio Proveedor y Nombre del artículo.
Cantidad: Cantidad total suscripta del artículo en la Orden de Compra.
Cantidad Unidad Nivel Defecto en Compras: Cantidad suscripta expresada en la Unidad de Nivel por Defecto en Compras del artículo.
Unidad Nivel Defecto en Compras: Cantidad de unidades que contiene la Unidad de Nivel por Defecto en Compras según el ABM del artículo.
Unidades Adicionales: Unidades sueltas que no completan una Unidad de Nivel por Defecto en Compras.
Precio de Lista de Compra Artículo: Precio de Lista de Compra que tenía el artículo en su ABM al momento de crear la Orden de Compra.
Precio: Precio unitario del artículo en la Orden de Compra, con descuentos aplicados y sin impuestos.
Diferencia %: Diferencia porcentual entre el Precio de Lista de Compra Artículo y el Precio.
Diferencia Importe: Diferencia en importe entre el Precio de Lista de Compra Artículo y el Precio.
Alic. IVA: Alícuota de IVA del artículo, según su Categoría IVA en el ABM.
IVA Artículo: Importe de IVA calculado sobre el Precio de Lista de Compra Artículo.
IVA: Importe de IVA unitario calculado sobre el Precio de la Orden de Compra.
Diferencia IVA: Diferencia en importe entre IVA Artículo e IVA.
% Imp. Int.: Porcentaje de Impuesto Interno en Compras del artículo, según su ABM.
Impuesto Interno Artículo: Importe de Impuesto Interno calculado sobre el Precio de Lista de Compra Artículo.
Impuesto Interno: Importe de Impuesto Interno unitario calculado sobre el Precio de la Orden de Compra.
Diferencia Impuesto Interno: Diferencia en importe entre Impuesto Interno Artículo e Impuesto Interno.
Diferencia Unitaria con Impuestos: Suma de Diferencia Importe, Diferencia IVA y Diferencia Impuesto Interno.
Total Precio de Lista de Compra Artículo: Precio de Lista de Compra Artículo multiplicado por la Cantidad.
Total Precio: Precio multiplicado por la Cantidad.
Diferencia Total: Diferencia entre Total Precio de Lista de Compra Artículo y Total Precio.
Diferencia IVA Total: Diferencia IVA multiplicada por la Cantidad.
Diferencia Imp. Int. Total: Diferencia Impuesto Interno multiplicada por la Cantidad.
Diferencia Total con Impuestos: Diferencia Unitaria con Impuestos multiplicada por la Cantidad. Representa el saldo total a favor de la empresa con el proveedor para ese artículo.

Este reporte, al igual que el resto, podrá emitirse en múltiples formatos, por ejemplo: Excel, CSV, etc.

ACLARACIÓN: el reporte solo muestra Órdenes de Compra suscriptas en un Remito de Compra o en una Compra. Las Órdenes de Compra pendientes no se informan.

Se sugiere activar el Modo Ayuda ubicado en el pie de página del reporte para mayor información.